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市節(jié)水辦：

《關(guān)于張掖市水預(yù)算管理模式摸底調(diào)查與需求分析及改革創(chuàng)新與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)方案的請(qǐng)示》收悉。該方案已通過(guò)市水務(wù)局組織的技術(shù)審查。根據(jù)專家審查意見(jiàn)，經(jīng)研究批復(fù)如下：

一、同意項(xiàng)目確定的主要建設(shè)任務(wù)

張掖市水預(yù)算管理模式摸底調(diào)查與需求分析及改革創(chuàng)新與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)方案的主要建設(shè)任務(wù)是：對(duì)全市農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活、生態(tài)等各領(lǐng)域的所有用水戶進(jìn)行基礎(chǔ)信息摸底調(diào)查，對(duì)全市的水資源總量、合理確定預(yù)算層級(jí)、調(diào)查清楚水預(yù)算對(duì)象、優(yōu)化調(diào)整用水結(jié)構(gòu)、水預(yù)算管理程序、推行水預(yù)算管理中的節(jié)余水量市場(chǎng)化交易，各縣區(qū)、灌區(qū)水預(yù)算管理信息化建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)查摸底，編制《張掖市水預(yù)算管理摸底調(diào)查與需求分析報(bào)告》，提出水預(yù)算管理需求，將調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)提供給水預(yù)算管理能力提升系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及需水量預(yù)測(cè)等工作。

二、同意項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容

張掖市水預(yù)算管理模式摸底調(diào)查與需求分析及改革創(chuàng)新與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)方案的主要建設(shè)內(nèi)容為：對(duì)水預(yù)算管理總量進(jìn)行核算，包括地表水預(yù)算、地下水預(yù)算、非常規(guī)水預(yù)算、外調(diào)水預(yù)算、跨流域（區(qū)域）交易水預(yù)算五種水源水量預(yù)算。從行業(yè)預(yù)算對(duì)象和用水戶預(yù)算對(duì)象兩個(gè)維度進(jìn)行水預(yù)算管理對(duì)象調(diào)查，對(duì)納入水預(yù)算管理單位名錄流域的省、市、縣級(jí)行政區(qū)按照職責(zé)權(quán)限分級(jí)建立，實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。從區(qū)域預(yù)算層面對(duì)全市各縣區(qū)及灌區(qū)水預(yù)算結(jié)構(gòu)化配置進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，建立科學(xué)合理的水資源結(jié)構(gòu)化配置機(jī)制，探索預(yù)算中節(jié)余水量、調(diào)節(jié)水量、預(yù)留水量的管理機(jī)制。全面了解張掖市水預(yù)算管理信息化建設(shè)現(xiàn)狀，制定科學(xué)、可行的改進(jìn)計(jì)劃。收集整編張掖市水預(yù)算制度建設(shè)情況，處理好水預(yù)算與現(xiàn)行制度的銜接關(guān)系。

三、同意項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案

1．調(diào)查目標(biāo)。對(duì)全市用水戶進(jìn)行基礎(chǔ)信息摸底調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括全市水資源底數(shù)、各行業(yè)的所有用水戶、各類水源、用水結(jié)構(gòu)配置、水利工程現(xiàn)狀、水利管理運(yùn)行模式、地表水和地下水計(jì)量設(shè)施和監(jiān)測(cè)情況、水權(quán)交易等基礎(chǔ)信息等。

2．調(diào)查范圍。對(duì)全市農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、居民生活、河湖生態(tài)、城鄉(xiāng)環(huán)境的用水情況和主體對(duì)象進(jìn)行全口徑調(diào)查摸底；對(duì)全市各河流、水庫(kù)、機(jī)井等水源，以及渠道及規(guī)模以上水閘、農(nóng)村集中供水廠和公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的居民和非居民用水戶等全覆蓋調(diào)查；對(duì)近3年建立的水預(yù)算、水資源管理、節(jié)水等制度政策進(jìn)行摸底。

3．調(diào)查方法及對(duì)象。對(duì)水文站點(diǎn)水文要素?cái)?shù)據(jù)、水資源開(kāi)發(fā)利用情況、水利工程現(xiàn)狀、用水戶用水情況、計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、制度政策建立完善情況等開(kāi)展調(diào)查。

四、同意項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)

張掖市節(jié)水型社會(huì)建設(shè)辦公室作為該項(xiàng)目的項(xiàng)目法人，全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理工作。項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為國(guó)家投資，全過(guò)程建立質(zhì)量保證體系。按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)。

五、同意項(xiàng)目投資概算

核定項(xiàng)目概算總投資96.10萬(wàn)元。工程部分費(fèi)用90.61萬(wàn)元，其中：張掖市水預(yù)算管理摸底調(diào)查與需求分析62.48萬(wàn)元，改革創(chuàng)新制度與建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制28.13萬(wàn)元；獨(dú)立費(fèi)用5.49萬(wàn)元，其中：建設(shè)管理費(fèi)0.45萬(wàn)元，科研設(shè)計(jì)費(fèi)3.63萬(wàn)元，招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi)1.41萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目效益指標(biāo)

張掖市水預(yù)算管理摸底調(diào)查與需求分析與體系建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，可提升張掖市水預(yù)算智能化水平，推動(dòng)張掖市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，提高市民的幸福感和滿意度，促進(jìn)區(qū)域間的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。增強(qiáng)企業(yè)和個(gè)人節(jié)水意識(shí)，防止水資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)和浪費(fèi)，改善流域生態(tài)環(huán)境，保障水資源的可持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境的穩(wěn)定，為形成張掖試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推廣提供重要支撐。

接文后，據(jù)此開(kāi)展項(xiàng)目摸底調(diào)查分析等工作，為我市建成與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的水預(yù)算管理體系、節(jié)水制度體系、定額管理體系和水權(quán)流轉(zhuǎn)體系，形成水資源利用與發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局等協(xié)調(diào)發(fā)展的張掖市高質(zhì)量發(fā)展新格局提供保障。同時(shí)嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)管理相關(guān)辦法、設(shè)計(jì)指導(dǎo)意見(jiàn)和規(guī)范規(guī)程，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目“四制管理”，做好項(xiàng)目建設(shè)管理工作。

附件：張掖市水預(yù)算管理摸底調(diào)查與需求分析及改革創(chuàng)新與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案概算審定表

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????????????????????????????????????????????????????????????張掖市水務(wù)局

???????????????????????????????????????????????????????????2025年10月17日